Interims Manager “Head of Risk Management and Audit” Dauer:05/2024 – 10/2024 -Durchführung Interner Audits, Audit Planung und Follow Up -Überarbeitung, Dokumentation und Weiterentwicklung des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems (IKS) -Risikomanagement Jährliche Überarbeitung und Reporting -Nachbesetzung des Leiters der Abteilung und zweier weiterer Mitarbeiter -Übergabe der Funktion an den Nachfolger.
-Überarbeitung und Dokumentation des Rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) -Identifikation und Festlegung der Schlüsselkontrollen -Vorbereitung der Dokumentation für die Zertifizierung nach IDW PS982 -Aufstellung und Optimierung der Risikokontrollmatrizen der Geschäftsprozesse.
Aufnahme und Dokumentation der Schwachstellen der IT-Sicherheit
Etablierung der Revisionsfunktion als interner Berater für das interne Kontrollsystem und Compliance-Fragestellungen
Überarbeitung des gesamten Finanzberichtswesens, inklusive der SAP FI und CO Module.