Hintergrund:
Übergreifendes SOx-Projekt zur Implementierung angepasster und neuer SOx-Prozesse und Kontrollen im Bereich Legacy im Finance- und Technology-Bereich.
Leistungsbeschreibung:
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Erarbeitung von Optimierungspotenzialen von Kontroll- oder Risikolücken für die SOx-Control/Process Owner und Executor in den Bereichen: Manual Billing, Accounts Receivable, Fixed Assets, Stocks, Closure of Income Accounts, Accounting Consolidation, Accounting Closing, Technology MM, TECH-Service Operations, TECH-Common Service.
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Beratung der SOx-Control/Process Owner und Executor hinsichtlich der Implementierung geänderter oder neuer SOx-Kontrollen.
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Erarbeitung von End-to-End-Prozesssichten unter Berücksichtigung von Vorprozessen und -systemen.
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Erstellung von Lösungskonzepten für prozessuale Optimierungen im Bereich SOx ITGC unter Berücksichtigung der bestehenden IT-End-to-End-Prozesse sowie Beratung zu notwendigen Schritten für eine Umsetzung in transformatorischen Projekten (z. B. SOx-Projekt, RAITT, TechFuel, Fuel, FASTT, Fenix).
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Identifikation von potenziellen automatischen Kontrollen sowie Beratung und Umsetzung der Automatisierung.
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Analyse der Anforderungen an einen UAT-Standardprozess sowie die Implementierung dieses Prozesses.
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Analyse, Beratung und Weiterentwicklung von Qualitätsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf IPE-Konformität, sowie Implementierung neuer Standards innerhalb der bestehenden SOx-Kontrolllandschaft.
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Implementierung der Anforderungen in den jeweiligen Projekten sowie Durchführung eines notwendigen Trackings.
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Aufbereitung von Informationen für Managemententscheidungen.
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Durchführung von SOx-Schulungen, angepasst an die jeweiligen Anforderungen der SOx-Control/Process Owner und Executor.