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Hintergrund:** Übergreifendes SOx-Projekt zur Implementierung angepasster und neuer SOx-Prozesse und Kontrollen im Bereich Legacy im Finance- und Technology-Bereich.
Leistungsbeschreibung:**
Erarbeitung von Optimierungspotenzialen von Kontroll- oder Risikolücken für die SOx-Control/Process Owner und Executor in den Bereichen: Manual Billing, Accounts Receivable, Fixed Assets, Stocks, Closure of Income Accounts, Accounting Consolidation, Accounting Closing, Technology MM, TECH-Service Operations, TECH-Common Service.
Beratung der SOx-Control/Process Owner und Executor hinsichtlich der Implementierung geänderter oder neuer SOx-Kontrollen.
Erarbeitung von End-to-End-Prozesssichten unter Berücksichtigung von Vorprozessen und -systemen.
Erstellung von Lösungskonzepten für prozessuale Optimierungen im Bereich SOx ITGC unter Berücksichtigung der bestehenden IT-End-to-End-Prozesse sowie Beratung zu notwendigen Schritten für eine Umsetzung in transformatorischen Projekten (z. B. SOx-Projekt, RAITT, TechFuel, Fuel, FASTT, Fenix).
Identifikation von potenziellen automatischen Kontrollen sowie Beratung und Umsetzung der Automatisierung.
Analyse der Anforderungen an einen UAT-Standardprozess sowie die Implementierung dieses Prozesses.
Analyse, Beratung und Weiterentwicklung von Qualitätsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf IPE-Konformität, sowie Implementierung neuer Standards innerhalb der bestehenden SOx-Kontrolllandschaft.
Implementierung der Anforderungen in den jeweiligen Projekten sowie Durchführung eines notwendigen Trackings.
Aufbereitung von Informationen für Managemententscheidungen.
Durchführung von SOx-Schulungen, angepasst an die jeweiligen Anforderungen der SOx-Control/Process Owner und Executor.
Fachliche Schwerpunkte:**
Detailkenntnisse zu operativen IT- sowie Finanzprozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Expertenwissen über die Anforderungen an ein Internes Kontrollsystem nach SOx
Fundierte Kenntnisse in der Implementierung von SOx-Kontrollen
Berufserfahrung im IT- und Prozessprojektmanagement
Must Haves:**
Erfahrung in der SOx-Implementierung
Erfahrung mit SAP S/4HANA
Celonis (Erfahrung und Zertifikat)
Aris (Erfahrung)
Erfahrung mit IPE-Konformität
Nice to Have:**
Industrieexpertise im Bereich Telekommunikation
Erfahrung im Bereich User Acceptance Testing (UAT)